2024年度土默特左旗人民法院预算公开报告-土默特左旗人民法院

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2024年度土默特左旗人民法院预算公开报告

作者：综合办公室发布时间：2024-02-23 10:55:19 打印字号：大 | 中 | 小

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构共计8个，分别是综合办公室、审判管理办公室、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、政治部八个部门，下设机构共计1个，分别是法警大队；派出法庭2个，分别是金山法庭、善岱法庭。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

（二）从预算部门构成看，纳入局本级及下设独立预算部门共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

1.机构及人员基本情况

土默特左旗人民法院为财政拨款的行政部门，在职人员91人，其中：行政人员83人，参照公务员法管理事业人员8人，休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人，年末遗属人员0人，较上年相比在职人员减少8人，变动原因：本年度2人调出，2人遴选,5人退休，调入1人，考录1人，开除1人。

2.部门设置

纳入本部门2024年部门预算编制范围的部门情况如下：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	土默特左旗人民法院	财政拨款的行政部门

三、2024年部门主要工作任务及目标

一是坚持党的领导，抓好审判执行工作。二是遵循司法规律，稳步推进司法改革。三是坚持从严管理，加强法院队伍建设。四是深化司法为民，让公平正义惠及更多群众。五是推进司法公开，构建阳光司法机制。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年度收入总计3200.27万元、支出预算总计3200.27万元，与上年相比收入减少263.24万元、支出预算总计减少263.24万元，收入下降7.6%，支出下降7.6%。其中：

（一）收入预算总计3200.27万元。包括：

1．本年收入合计3056.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入3056.67万元，与上年相比减少104.72万元，下降3.3%。主要原因是本年无大型修缮项目，我院业务装备经费项目预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。

（6）事业部门经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。

（8）附属部门上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年无本项收入。

2．上年结转结余为143.61万元，与上年相比减少158.51万元，减少52.46%。主要原因是本年度政法部门维修改造经费项目资金结转减少。

（二）支出预算总计3200.27万元。包括：

1．本年支出合计3200.27万元。

（1）公共安全支出（类）支出2735.9万元，主要用于本部门在职和聘用人员元工资津贴补贴，日常公用经费及项目款。与上年相比减少327.85万元，下降10.7%。主要原因一是本年度我部门结转政法部门维修改造经费减少，二是我院案件量下降，办案（业务）经费项目、业务装备经费项目预算较上年减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出199.7万元，主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金缴费支出，归口管理的行政部门离退休人员经费。与上年相比减少6.28万元，下降3.04%。主要原因是本年度我部门人员变动。

（3）卫生健康支出（类）支出97.7万元，主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费等。与上年相比增加0.45万元，增长0.46%。主要原因是本年度我部门人员调整工资，导致缴款基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出166.98万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴等。与上年相比增加70.45万元，增长72.98%。主要原因本年度调整在职人员工资保险的发放标准。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是没有结余结转金额。

二、收入预算情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年收入预算合计3200.27万元，包括本年收入3056.67万元，上年结转结余143.61万元。

其中：

本年一般公共预算收入3056.67万元，占95.5%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业部门经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属部门上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入143.61万元，占4.5%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的部门资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年支出预算合计3200.27万元，其中：

基本支出2402.67万元，占75.08%；

项目支出797.61万元，占24.92%；

事业部门经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属部门补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年度财政拨款收入总计3200.27万元，财政拨款收入总计与上年相比收入减少263.24万元，收入下降7.6%。财政拨款支出总预算3200.27万元，财政拨款支出总计减少263.24万元，支出下降7.6%。主要原因是本年无大型修缮项目，我院业务装备经费项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算3200.27万元，与上年相比减少263.24万元，支出下降7.6%。主要原因是本年无大型修缮项目，我院业务装备经费项目预算减少。

（一）公共安全支出（类）

公共安全支出类年初预算数为2735.9万元，与上年相比减少327.85万元。其中：

1、法院（款）行政运行（项）。年初预算1938.3万元，与上年相比增加341.67万元，增长21.4%。变动原因：我部门人员变动，人员及公用经费预算较上年增加。

2、法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算757.61万元，与上年相比减少679.51万元，下降47.28%。变动原因：我院案件量下降，办案（业务）经费项目、业务装备经费项目预算较上年减少。

3、法院（款）其他法院支出（项）。年初预算40万元，与上年相比增加10万元，增长33.33%。变动原因：我部门人员变动，人员及公用经费预算较上年增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为199.7万元，与上年相比减少6.28万元。其中：

1、行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算133.13万元，与上年相比减少4.19万元，下降3.05%。变动原因：本年度我部门人员变动。

2、行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算66.57万元，与上年相比减少2.09万元，下降3%。变动原因：本年度我部门人员变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为97.7万元，与上年相比增加0.45万元。其中：

1、行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算63.44万元，与上年相比增加1.55万元，增长2.5%。变动原因：本年在职人员工资调整，导致保险缴费基数调整。

2、行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.25万元，与上年相比减少1.11万元，下降3.13%。变动原因：本年在职人员工资调整，导致保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为166.98万元，与上年相比增加70.45万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算166.98万元，与上年相比增加70.45万元，增加72.3%。原因：本年度调整了在职人员工资发放标准。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2402.67万元，与上年相比增加107.28万元，增长4.67%，其中：

（一）人员经费2187.62万元。主要包括：基本工资456.79万元、津贴补贴748.00万元、奖金112.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.13万元、职业年金缴费66.56万元、职工基本医疗保险缴费59.94万元、公务员医疗补助缴费34.25万元、其他社会保障缴费5.21万元、住房公积金166.977934万元、其他工资福利支出404.36万元。

（二）公用经费215.05万元。主要包括：办公费26.5万元、水费5.5万元、电费18万元、取暖费35万元、维修（护）费10万元、公务接待费1万元、工会经费21.78万元、福利费27.23万元、其他交通费用70.03万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出45万元，占“三公”经费的97.83%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的2.17%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出45万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年保持一致。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

土默特左旗人民法院部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出，与上年保持一致。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目3个，项目预算总金额797.61万元。其中，财政本年拨款金额654万元，财政拨款结转结余143.61万元，财政专户管理资金0万元，部门资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）部门运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出215.05万元，与上年相比减少1.45万元，下降0.68%。主要原因是：我部门本年度人员变动，相应减少了机关运行经费的预算金额。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额242万元，其中：拟采购货物支出121万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出121万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆、主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休工作用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算797.61万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）：指机关及属事业部门按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）：指机关及属事业部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。