目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

   土默特左旗人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，我院围绕经济工作重点任务，为经济社会发展营造公平正义的法制环境。广大干警敢于担当、迎难而上，妥善处理各类纠纷案件，做到快立快审快执，确保案件及时稳妥的处理。努力实现法律效果和社会效果相统一。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

   1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、政治部、审判管理办公室、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局八个部门，下设法警大队，下辖金山法庭和善岱法庭两个派出法庭。本部门无下属单位。  

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：土默特左旗人民法院本级。详细情况见表：

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

   截至2023年12月31日，土默特左旗人民法院共受理各类案件11139件，审结10461件，审结率93.91%，法官人均结案率262.97件。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 3,767.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 303.59万元，增长 8.77%，变动原因：本年度人员工资上涨，新增未休假补贴随工资发放，新增大型修缮费用及化债费用，属地财政局拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,097.55万元，增长 41.11%。其中：结转上年大型修缮经费190万元，拨付2023年大型修缮经费210万元，均用于消防维修改造以及因我院案件量增大，本年度项目经费增加。

    （一）收入决算总计 3,767.10万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,767.10万元。与上年决算相比，增加1,097.55万元，增长41.11%，变动原因：结转上年大型修缮经费190万元，拨付2023年大型修缮经费210万元，均用于消防维修改造以及因我院案件量增大，本年度项目经费增加。

。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 3,767.10万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,738.52万元。与上年决算相比，增加1,068.97万元，增长40.04%，变动原因：结转上年大型修缮经费190万元，拨付2023年大型修缮经费210万元，均用于消防维修改造以及因我院案件量增大，本年度项目经费增加。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 28.58万元。结转和结余事项：为办案（业务）经费项目支出的结转结余资金。与上年决算相比，增加 28.58万元，增长100%，变动原因：2022年无结转结余资金，2023年办案（业务）经费项目支出结转结余28.58万元。

    二、收入决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,767.10万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,664.64万元，占 97.28%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 102.46万元，占 2.72%。

图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,738.52万元，其中：

    本年基本支出 2,352.85万元，占 62.94%；

    本年项目支出 1,385.67万元，占 37.06%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,664.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加201.13万元，增长5.81%，变动原因：本年度人员工资上涨，新增未休假补贴随工资发放，新增大型修缮费用及化债费用，属地财政局拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,020.26万元，增长38.58%，变动原因：本年度人员工资上涨，新增未休假补贴随工资发放以及人员变动，本年度新增退休人员，相关人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,664.64万元。与年初预算 3,463.51万元相比，完成年初预算的 105.81%。其中：

    （一）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 3,269.60万元，与年初预算相比增加205.85万元。其中：

    1．法院行政运行。年初预算1596.63万元，支出决算1615.62万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数的差异原因：全年在职人员工资上涨，因此本年行政运行经费决算数大于预算数。

  2.法院一般行政管理事务。年初预算1437.12万元，支出决算1623.98万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院办案业务量增多，因此本年一般行政管理事务运行经费决算数大于预算数。

3.其他法院支出。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 201.26万元，与年初预算相比减少 4.72万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.32万元，支出决算134.33万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动，有2人调出，2人遴选，5人退休，调入1人，考录1人，开除1人，故社会保障和就业支出较年初预算安排有所差额。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.66万元，支出决算66.93万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动，有2人调出，2人遴选，5人退休，调入1人，考录1人，开除1人，故社会保障和就业支出较年初预算安排有所差额。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 97.25万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.89万元，支出决算61.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年支出中卫生健康支出决算数与年初预算数一致，已按照年初预算安排有序执行完成。

   2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.36万元，支出决算35.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年支出中卫生健康支出决算数与年初预算数一致，已按照年初预算安排有序执行完成。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 96.53万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.53万元，支出决算96.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年支出中住房保障支出决算数与年初预算数一致，已按照年初预算安排有序执行完成。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,310.39万元，其中：

    （一）人员经费 2,103.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 206.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,354.25万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：我院无项目支出中工资福利支出。

（二）商品和服务支出 796.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

（三）资本性支出 557.87万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    土默特左旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 41.37万元，支出决算 40.54万元，完成预算的 98.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 40.37万元，支出决算 40.37万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 0.17万元，完成预算的 17.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我院严控三公经费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    土默特左旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 40.54万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 40.37万元，占 99.58%；公务接待费支出 0.17万元，占 0.42%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 40.37万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无此项支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 40.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比，增加 3.18万元，增长 8.56%，变动原因：2023年度政府采购车辆燃油费及维修费增加，因此支出较 2022年增加。

    3.公务接待费支出 0.17万元。其中：国内公务接待支出 0.17万元，接待6 批次，35 人次，开支内容：一是上级部门检查调研用餐；二是开庭所需调警用餐；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.72万元，减少 80.68%，变动原因：我院厉行节约，严控公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、 余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、 余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 206.43万元。比上年决算相比，增加 13.09万元，增长 6.77%，变动原因：我院办案业务量增多，故机构运行经费随之增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    土默特左旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 520.13万元，其中：政府采购货物支出 69.03万元、政府采购工程支出 326.82万元、政府采购服务支出 124.28万元。政府采购授予中小企业合同金额 371.65万元，占政府采购支出总额的71.5%，其中：授予小微企业合同金额  371.65万元，占政府采购支出总额的71.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    土默特左旗人民法院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    土默特左旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金1354.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目    0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“办案(业务)经费项目”、“业务装备经费项目”、“政法部门维修改造经费”等  3  个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出953.27万元，政府性基金支出0万元。我院未开展第三方进行的重点项目绩效评价。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    土默特左旗人民法院 2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

    1.办案(业务)经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。全年预算数为542.85万元，执行数为450.09万元，完成预算的82.91%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初目标，截至2023年12月31日，我院旧存案件1099件，新收案件10038件，案件合计11137件，全年结案数9320件，结案率为86.5%，法定审限内结案率为100%。执行进度有 待提高。下一步改进措施：提高执行进度。

    2. 业务装备经费项目自评综述：

 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.06分。全年预算数为162.6万元，执行 数为137.37万元，完成预算的90.63 % 。项目绩效目标完成情况：增加 我院干警办公设备购置配备。发现的主要问题及原因：无。

3. 政法部门维修改造经费项目自评综述：

 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为390万元，执行数为354.39万元，完成预算的90.87 % 。项目绩效目标完成情况：完成消防改造维修，保障法院正常业务运转。发现的主要问题及原因：无。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

   业务装备经费项目绩效评价综合得分为99.06分，绩效 评价结果为“优 ”。办案业务费项目自评得分 98.29 分， 绩效评价结果为“优 ”。 政法部门维修改造经费项目 100 分，绩效评价结果为“优 ”。

我院未开展第三方进行的重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：汪蕾           联系电话：0471-8113773- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

附件：2023决算公开 部门（单位）决算表